| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2911162445 |
| Číslo faktúry: | FD /0326/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bohdanovce |
| Dodávateľ: | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
| Adresa: | Panenská 29,81103 Bratislava |
| IČO: | 36807702 |
| Predmet: | Preplatok el. energie ZŠ 07/019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | -100,46 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 03.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 19.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 08.08.2019 |
| Súbor: | FD_0326_19 |
| Zverejnené: | 19.09.2019 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 23:28.
ZŠ s MŠ Bohdanovce
Bohdanovce 209, 044 16 Bohdanovce | IČO: 35561301
